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固原市市场监督管理局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市市场监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局2019年财政拨款收入预算4334.45万元，其中：本年收入4334.45万元，包括一般公共预算拨款4334.45元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4334.45万元，包括：一般公共服务支出3193.51万元、社会保障和就业支出520.29万元、卫生健康支出238.23万元、住房保障支出382.42万元。

二、关于固原市市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出4084.65万元，其中：本年收入安排支出4084.65万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）增加691.76万元，增长20.39%。

人员经费3889.11万元，主要包括：基本工资974.71万元、津贴补贴975.25万元、奖金60万元、机关事业单位基本养老保险缴费363.06万元、职业年金缴费145.22万元、公务员医疗补助45.38万元、其他社会保障缴费181.53万元、伙食补助费0万元、绩效工资83.31万元、其他工资福利支出599.90万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.60万元、医疗费补助59.93万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金217.84万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出46.20万元、其他交通费128.18万元（车补）。

公用经费195.54万元，主要包括：办公费113.6万元、印刷费11.16万元、咨询费0万元、手续费0.3万元、水费1.3万元、电费7.5万元、邮电费2.9万元、取暖费1万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3.7万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费3.8万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费15.92万元、委托业务费0万元、工会经费19.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.82万元、其他商品和服务支出3.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

固原市市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款项目支出249.80万元，其中：本年收入安排支出249.80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务2019年预算172.50万元，比2018年执行数（决算数）减少240.14万元，下降58.20 %。主要用于食品检验检测中心工程项目支出及计量、特设等各项业务支出；市场监督管理专项预算39.58万元，比2018年执行数（决算数）增加39.58万元，增长100 %；主要用于市场监管领域重点产品的抽检及市场监管各项业务的支出；市场监管执法专项预算3.3万元，比2018年执行数（决算数）增长3.3万元，增长100 %，；消费者权益保护预算3万元，比2018年执行数（决算数）减少4万元，下降57%；信息化建设预算6万元比2018年执行数（决算数）减少2万元，下降25 %，；其他市场监督管理事务预算25.42万元，比2018年执行数（决算数）增长25.42万元，增长100 %。

三、关于固原市市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市市场监督管理局于2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.82万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5.82万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少     33.52万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境活动；公务用车购置费减少18.56    万元，主要原因公车改革无此项支出；公务用车运行费减少14.96万元，主要原因是执法车辆各项支出全部计入专项业务支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项业务发生。

四、关于固原市市场监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市市场监督管理局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市市场监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局2019年收入总预算4334.45万元，其中：本年收入 4334.45万元，上年结转结余 0万元；支出总预算4334.45万元，其中：本年支出 4334.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4334.45万元，占   100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出4334.45万元，占 100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0万元，占   %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出 0万元，占 0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市场监督管理局本级及所属原州一分局、二分局、开发区分局3个行政单位和检验检测中心、食品安全监督所2个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算195.54 万元，比2018年预算减少77.42万元，下降37.6 %。主要原因是：财政压缩日常公用支出。

（二）政府采购情况

2019年，固原市市场监督管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固原市市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋9085.29平方米，价值1671.45万元；土地  7913.78平方米，价值62.57万元；车辆30辆，价值496.02万元；办公家具价值 204.32 万元；其他资产价值 2657.72万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋3922.2平方米，价值653.43万元；土地  5246.88平方米，价值 60 万元；车辆12辆，价值253.17万元；办公家具价值 41.06 万元；其他资产价值 241.70万元。

所属单位房屋 5163.09平方米，价值 1018.02万元；土地2666.9平方米，价值2.57万元；车辆18辆，价值242.85万元；办公家具价值163.26万元；其他资产价值2416.02万元。

（四）预算绩效情况

2019年固原市市场监督管理局重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

无

固原市市场监督管理局2019年部门预算——名词解释

1、公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”

4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

9、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

13、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。