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附件1

固原市林业草原发展服务中心2023年部门预算

目录

第一部分??单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分??2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分??2023年部门预算情况说明

第四部分??名词解释

固原市林业草原发展服务中心2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

为贯彻落实党中央、自治区党委关于林业和草原工作的方针政策、决策部署和固原市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。贯彻执行国家、自治区和固原市林业、草原、湿地、林场及公园等法律法规和方针政策。承担市级林业、草原、湿地等发展、建设、保护的技术支持和服务保障等事务性工作。参与建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区美丽新固原。组织检查、指导林草产业建设和发展，开展“四个一”林草产业工程建设。参与实施生态产业基础设施建设、综合治理，承担市级林业、草原、湿地等建设项目的实施，技术指导及项目资金管理使用等工作。参与全市森林草原防灭火相关工作。指导县（区）开展退化草原改良和退耕草地利用技术的引进、试验和示范推广；承担全市林草产业发展服务工作。负责林业和草原新品种的育种、育苗、种植、管护和新技术推广应用、技术培训、咨询、服务等工作；组织苗木、经果林、林下经济、花草产业等产业基地建设及后续产业培育；为生态产业投融资、林权流转和林草产品及林下经济开发、加工、销售、回购、碳汇交易等提供服务。参与国有林场（苗圃）、森林公园、湿地公园等相关事务性管理工作。

　二、部门预算单位构成

????对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门预算编报要求，纳入固原市林业草原发展服务中心2023年度部门预算编报范围的单位共1个，二级预算单位1个。

单位内设综合科、资源保护科、产业发展科、技术服务科、监测防治科、生态修复科6个机构;人员编制36名，其中：事业编制36名，现实有人员36名。

下设二级预算单位1个，单位所属名称湿地林场管理站，人员编制4名，其中：事业编制4名，现实有人员4名。

固原市林业草原发展服务中心2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

?????单位：万元

????????????????????????????????????????????????????????????

七、部门收入总表

部门收入总表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

固原市林业草原发展服务中心2023年部门预算——部门预算情况说明

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一、关于固原市林业草原发展服务中心202年财政拨款收支预算情况的总体说明

?固原市林业草原发展服务中心2023年财政拨款收入预算847.89071万元，其中：本年收入847.89071万元，包括一般公共预算拨款847.89071万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出99.526354万元、卫生健康支出34.563806万元、农林水支出623.172523万元、住房保障支出90.628027万元。

二、关于固原市林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出847.89071万元，其中：本年收入安排支出847.89071万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少215.43万元，下降22.08%。

人员经费776.844201万元，主要包括：基本工资222.7464万元、津贴补贴209.05309万元、奖金45.51万元、社会保障缴费99.526354万元、住房公积金58.128027万元、其他工资福利支出0.756万元。

公用经费46.376509万元，主要包括：办公费21.12万元、工会经费5.036509万元、其他交通费20.22万元、其他商品和服务支出20.22万元。

其他对个人和家庭支出0.77万元。

办公设备购置7万元。

（二）项目支出情况说明

固原市林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出16.9万元，其中：本年收入安排支出16.9万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水事务支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）2023年预算16.9万元，比2022年执行数（决算数）减少3.1万元，下降15.5%。主要用于业务经费支出。

三、关于固原市林业草原发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市林业草原发展服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1.5万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因是2023年公务用车运行费节约预算；公务接待费减少0.5万元，主要根据2022年决算执行情况做出公务接待费预算减少。

四、关于固原市林业草原发展服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市林业草原发展服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市林业草原发展服务中心2023年收支预算情况的总体说明

固原市林业草原发展服务中心2023年收入总预算847.89071万元，其中：本年收入847.89071万元，上年结转结余0万元；支出总预算847.89071万元，其中：本年支出847.89071万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入847.89071万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出847.89071万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市林业草原发展服务中心本级1?个事业单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无

固原市林业草原发展服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，固原市林业草原发展服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市林业草原发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋1249平方米，价值185.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值61.2万元；办公家具价值14.34万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1249平方米，价值185.87万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值61.2万元；办公家具价值14.34万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市林业草原发展服务中心重点项目绩效评价

固原市林业草原发展服务中心2023年部门预算时，按照固财（预）发[2022]173号文件要求，结合本单位工作实际编制预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复项目预算2个共计16.9万元。其中：业务费项目资金15万元，总体目标加强项目管理，保障业务正常运转。固原市林业草原发展服务中心以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市林业草原发展服务中心2023年部门预算——名词解释

1、林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。

2、事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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固原市林业草原发展服务中心2023年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委　市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

　　　　　　　　?????固原市林业草原发展服务中心　　　　　　　　　　　　?2023年01月15日

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