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目录

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第一部分 ?部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2018年度部门决算情况说明

?????一、收入支出决算总体情况说明

?????二、收入决算情况说明

?????三、支出决算情况说明

?????四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?????五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分??附件

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第一部分 ?单位概况

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一、部门职责

固原市五原中学是依据《中华人民共和国民办教育促进法》第一章第二条、第七章第四十五条和《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》第二章第六条申请，经固原市教育局于2004年5月15日批准成立的一所全日制民办中学，从事全日制三年制初中学历教育和社会青年文化补习教育。隶属于固原一中教育集团。

二、机构设置

????部门设置及岗位职责

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一、办公室

学校党政事务管理调控中心。

负责人事、劳资、职称、年度考核、评优选先、档案、对外工作及接待；协调校内各处（科）室工作；负责专项工作及校长、书记临时交办的工作。

二、督查室

学校中心工作督促、检查、落实和中层干部考核中心。

负责对学校重点工作、专项工作的检查、督查、督促、落实和反馈；负责对校长、书记交办的重点工作的检查、督促、落实和反馈；负责对学校中层职能部门、各部高中各年级管委会正（副）主任的年度考核。

三、教务处

学校教学管理、考核、服务中心；学校教学指导研究、引领、评价中心。

　　负责教学计划任务、课程、科任教师的安排与落实；负责教学常规、教学“四清”、校级考试、竞赛辅导的安排检查落实和考核；负责教师工作量、课时补贴的审定；负责教学服务、学籍管理，负责高中各年级备课组工作的检查落实和考核。主持教科室工作，负责学校教学指导意见的研究、制定；负责全校各年级、各学科教学计划、任务的审定；负责教学、教研、课程改革、教师专业发展的指导引领；负责高中考的分析评估和指导；负责对外培训项目的争取，联络及协调工作；负责青年教师校本培训、教师全员岗位培训、教师学历提升培训等，校内培训计划的制定与落实，配合教科室、教务处做好教学服务工作。

四、德育处

学校师德、党建、宣传、精神文明建设、校园文化建设、普法教育、综合治理和学生教育管理中心。

　　与学校党政工团配合，负责学校教职工师德建设、党建行风、内外宣传、精神文明建设、校园文化建设、普法教育、综合治理组工作；负责全校学生教育管理，评先选优、奖励处分、校内外大型活动，贫困生资助工作，负责学生公共安全教育系统和校信通的建立与管理；负责年级组、班级量化考核的分类和审批；负责班主任的配备培训和管理；负责对住宿部的管理与指导。

五、总务处

学校后勤管理，服务保障中心；学校安全保卫中心。

负责校舍及设施的安全及维护；负责学校水、暖、电、线的供给，畅通及维修；负责学校办公教学用品的采购、配制和管理；负责校园绿化、美化建设；负责疾病的预防和控制；负责校园小型基建的建设和管理；

负责学校校园师生、校舍财产安全保卫工作；维护学校正常的教育教学秩序；负责对全校师生进行安全教育，使广大师生树立安全防范意识；落实学校安全工作计划和总结，建立健全学校安全及综合治理档案；负责正常工作日、双休日、节假日校园昼夜值班、门卫值班的安排、检查及考核工作；负责做好对保安、门卫人员的教育培训工作；负责快速应对处理突发事件、各类案件，配合公安机关、消防等部门做好校内各种突发事件、案件的调查处理工作；负责学校消防工作的安排检查及落实，定期检查、维修学校消防设施、器材；负责校园各类车辆的出入管理，配合交通部门做好师生交通安全教育；负责监督各部门认真落实安全责任制，定期或不定期对各部门落实安全责任制情况进行检查，及时消除各类安全隐患；与德育处配合做好法制、安全教育、新生军训，违纪学生教育处理；与住宿部配合做好宿舍楼住校学生的安全教育、管理及检查工作。

伙管科：师生食堂管理服务。

　　负责学生食堂食品卫生、安全、质量及采购管理工作；负责食堂管理人员、炊事人员的招聘、培训、体检、考核和管理工作；负责对外与卫生、防疫部门检查工作的联络、配合协调工作。确保食品卫生安全，努力提高饭菜质量。

六、财务科

学校经费财务收支管理中心。

负责学校各类经费收支预算、审核、上报和签发；负责全校学生费用的收交和核查；负责经费的收支平衡和保障；积极为学校开源节流，增资创收，遵守财金制度，把好财务关。

七、年级组管委会

负责班级学生教育、管理、考核工作；负责日常教学的检查落实和考核；负责教学“四清”。以班级管理和课堂教学为重点，抓好班主任、备课组长两支队伍的建设、管理工作。及时与学校各处（科）室沟通，做好协调工作。

八、特长部

　　学校特色教育及管理中心。

负责特长班管理、教学工作；负责特色教育教师、课程安排与业务指导、检查和考核；负责校内外文艺演出活动。

九、住宿部

　　学校住宿生管理服务中心。

负责住宿学生的安排、管理与教育；负责学生宿舍楼的安全保卫工作；负责宿舍楼管理员、卫生员的调配安排和管理检查考核工作；负责学生宿舍的检查考核工作；负责应对处理宿舍楼突发事情；与德育处、保安科配合做好住校生的安全教育与违纪处理及贫困生救助工作；与伙管科配合做好住宿生食品卫生安全工作。

十、团总支

在校党支部领导下，围绕学校中心工作开展青年团工作。负责学校共青团组织的建立、教育、管理和发展；负责“党建带团建”工作；负责与上级团委相关部门的协调与配合；负责校园宣传栏、报栏的宣传更换与管理；负责与德育处、年级组、部配合开展校内外各项学生活动。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19,385,753.12元，支出总计?21,025,845.14 元。上年收入总计17,817,313.51元，支出总计21,228,289.63元。与上相比收入增加了1,568,439.61元，增长了8.8%，主要原因是：1、教育局拨入社保补助金增加了60万，2、（17-18）年的教师培训费40万在18年拨入。此项收入较上年增加了40万元。3、科协拨入专项经费20万元，支出减少了202,444.49元，减少了0.95 %，主要原因是：本年度教职工人员增加，资金缺口较大，部分人员经费欠付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计?19,385,753.12元，其中：财政拨款收入17,766,324元，占?91.65%；上级补助收入?0 元，占?0 ?%；事业收入0元，占??0 %；经营收入0 元，占?0 ?%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入?1,619,429.12元，占?8.35 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21,025,845.14 元，其中：基本支出???21,025,845.14元，占?100%；项目支出?0元，占?0 %；上缴上级支出0元，占?0 ?%；经营支出?0 元，占0%；对附属单位补助支出?0元，占?0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计?17,766,324?元，支出总计???21,025,845.14元。与上年相比，财政拨款收入总计增加?353,312元，增长2.03 %，主要原因是学生人数增加，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出?21,412,000.00 ?元，占本年支出合计的101.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,164,145.45元，增加24.14 %，主要原因是教职工人数增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出?21,412,000.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占??0 %；教育（类）支出21,412,000.00元，占100 %；科学技术（类）支出?0元，占?0 %；文化体育与传媒（类）支出?0 元，占?0 %；社会保障和就业（类）支出?0 元，占0 %；农林水（类）支出?0元，占?0 %；住房保障（类）支出0 元，占?0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为?21,412,000 元，支出决算为?21,412,000 ?元，完成年初预算的100%，其中：

1.教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）。年初预算为0元，支出决算为?0元，完成年初预算的?0 %，决算数大于预算数的主要原因小学学生补助未纳入部门预算。

教育支出205（类）普通教育02（款）初中教育03（项）。年初预算为21,412,000 元，支出决算为21,025,845.14元，完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度教职工人员增加，资金缺口较大，部分人员经费欠付。

2.教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）。年初预算为??0 元，支出决算为?0元，完成年初预算的?0 ?%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支18,453,127.75 元，其中：人员经费14,987,819.96元，公用经费?3,465,307.79元。支出具体情况如下：?

1.工资福利支出?14,869,606.46 元，较年初预算数增加了2,039,606.46元，增加了13.72%，主要原因是:本年度教职工人员增加，人员经费增加。

2.商品和服务支出?3,274,899.84 元，较年初预算数减少了801100.16元，减少了19.65%，主要原因是2018年民办学校收费政策不明确，未将全年支出纳入预算；较上年决算数减少了?38871.6元，减少了?1.17%。

3.对个人和家庭的补助?118,213.5元，较年初预算数减少了2,871,786.5元，下降?2429 %，主要原因是2018年民办学校收费政策不明确，未将全年支出纳入预算；较上年决算数减少?3,403,763.97元，下降了96.64 %。

4.其他资本性支出190,407.95元，较年初预算数减少了?109592.05元，减少了36.53%，主要原因是2018年民办学校收费政策不明确，未将全年支出纳入预算；较上年决算数减少33606.21元，下降15%。

5.债务利息及费用支出?0元，较年初预算数减少了?1,216,000 元，减少了100 %，主要原因是本年度教职工人员增加，资金缺口较大，债务利息欠付。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为180,000元，支出决算为?57,055.43元，完成年初预算的?31.70 %。与上年相比，减少了32,134.39元，下降?36.03 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，节约开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占?45.76 %；公务用车购置及运行费支出占52.37%；公务接待费支出占1.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为60,000元，支出决算为26,110元，完成年初预算的43.52 %；比上年增加了?15,710元，增长了531%。决算数小于年初预算数的主要原因是：。全年因是，出国人次减少。公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数?2人。开支内容包括：组织学生赴英国研学旅。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0 元，支出决算为?0 元，完成年初预算的?0 %；比上年减少（增加）?0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出?0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数??0 辆，公务用车保有量为??0 辆。

3.公务接待费。年初预算为50,000元，支出决算为1063 ?元，完成年初预算的2.13%；比上年减少6,337元，下降85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是是严格控制三公经费，节约开支。其中：国内接待费支出?1063 元，主要用于单位工作餐支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无?。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次?80人，国（境）外公务接待批次?0 ?个，国（境）外公务接待人次??0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0元，本年支出?0 元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）?0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。?

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

民办非营利组织，无机关运行经费支出。

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的?0 %；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0 ?%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额?0 ?元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的?0 %。政府采购服务预算?0元，支出决算总额?0 元，完成年初预算的?0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积?32014.8 ?平方米，共有车辆?0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备?0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目?1个，共涉及资金?0元，占一般公共预算项目支出总额的?0 %。组织对2018年度?0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金?0 元，占政府性基金预算项目支出总额的?0 %。

共组织对?0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出?0 元，政府性基金预算支出?0元。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0元，执行数为0元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是改善了学校环境，提升了学校品位。发现的问题及原因：一是项目预算不科学，不精细；二是对绩效评价工作认识不到位。下一步改进措施：一是加强预算编制工作；二是认真实施项目绩效评价工作。

第四部分 ?名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。?

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。?

三、事业收入：是指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费收入（如行政事业性收费的学费，住宿费，考试报名费等收入）、科研收入以及与教学活动直接相关的对外服务性收费收入等）。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、事业支出：是指学校开展教育教学及及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。?

六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。?

七、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。?

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。?

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。?

十、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

十一、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分 ?附件

其他相关资料：无